老师 2017年供应商给我司开了张发票，金额：5万元 实际我们对账金额只有：3万元 ，中间差了2万元是供应商多开了发票，最后协商好了 供应商说不要，我们按3万元付了款给供应商。现在对方供应商找过来说，他们开出发票和收款金额必须一致 不然税局查到会很严重。这个会产生什么税务风险吗？

zmh 追问

2019-12-17 16:57

可是供应商多开了增值税专用发票，还多缴税给税局了。对于税局来说不是一件好事吗？

郭老师 解答

2019-12-17 17:02

正常业务可以，你们也是多抵扣了。
是你们占了便宜税务局不让。