老师 2017年供应商给我司开了张发票，金额：5万元 实际我们对账金额只有：3万元 ，中间差了2万元是供应商多开了发票，最后协商好了 供应商说不要，我们按3万元付了款给供应商。现在对方供应商找过来说，他们开出发票和收款金额必须一致 不然税局查到会很严重。这个会产生什么税务风险吗？

供应商找税务局代开发票，款项是转给供应商还是税务局呢？

答： 你好，供应商找税务局代开发票，款项是转给供应商

老师 2017年供应商给我司开了张发票，金额：5万元 实际我们对账金额只有：3万元 ，中间差了2万元是供应商多开了发票，最后协商好了 供应商说不要，我们按3万元付了款给供应商。现在对方供应商找过来说，他们开出发票和收款金额必须一致 不然税局查到会很严重。这个会产生什么税务风险吗？

答： 对方属于虚开发票。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，刚接到税局电话，说我们16年提交的一批退税款里面，有一家供应商给我们开的发票是虚开的 我们要怎么处理啊

答： 税务局要求你怎么处理。你有合法的合同吗