小规模纳税人，本季度营业收入39万，只有9000的工资薪酬，在这样的情况下增值税缴纳多少，附加税是多少，企业所得税是多少

郭老师 解答

2019-12-17 16:31

你利润总额年累计是多少。

快乐的毛衣 追问

2019-12-17 16:35

企业所得税我们这边是季度缴纳

快乐的毛衣 追问

2019-12-17 16:35

这次是第四季度，该是多少钱呢

郭老师 解答

2019-12-17 16:39

年累计利润总额乘以税率减去之前预缴。

快乐的毛衣 追问

2019-12-17 16:46

该怎么做账呢

快乐的毛衣 追问

2019-12-17 16:46

年累计341747.58

郭老师 解答

2019-12-17 16:51

341747.58*5%-预缴
借所得税费用贷应交税费。

快乐的毛衣 追问

2019-12-17 17:02

老师企业所得税是5%吗？我这边用的是企业所得税A类报表

郭老师 解答

2019-12-17 17:05

小型微利企业，利润总额100以内的十5%。

快乐的毛衣 追问

2019-12-17 17:13

A类报表也是加5吗？

郭老师 解答

2019-12-17 17:20

按 5%说错啦。

郭老师 解答

2019-12-17 17:20

A类报表也可以