老师我公司前期摆了一个帐，借方管理费用-管理人员职工薪酬10000，贷方其他应付款-李总10000.现在这个其他应付款是不用付的了，我现在怎么录凭证来把帐调正确呢？

329621449 追问

2019-12-17 14:10

这个应该是前期摆的虚帐，可以计入营业外收入？

玲老师 解答

2019-12-17 14:17

如果这个钱是应该支付，而不用支付了，寄营业外收入科目

329621449 追问

2019-12-17 14:17

不是应该支付

玲老师 解答

2019-12-17 14:23

那是什么意思？你说一下，具体什么原因不用付了

329621449 追问

2019-12-17 14:27

做外帐的前期摆的计提工资

玲老师 解答

2019-12-17 14:31

如果是计提多了，就直接把这个分录红冲了

329621449 追问

2019-12-17 14:39

那管理费用-管理人员职工薪酬要成负数

玲老师 解答

2019-12-17 14:40

红冲是的，  那管理费用-管理人员职工薪酬都用负数

329621449 追问

2019-12-17 14:41

好的，谢谢

玲老师 解答

2019-12-17 14:46

不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！