您好请问一下供应商款已付清但发票少开了50元会计分录怎么处理。

公司跟客户合作项目20000，赠送设备一台1850，设备属于公司外购的（有专门的供应商），赠送设备怎么会计分录，5月买设备，发票要后面才能开，不确定收票时间，这个要怎么做会计分录？

答： 赠送设备，视同销售 购买的设备，可暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估

购买商品，钱已付，货收到，收到发票后，发现上面有错误，就让供应商重新开，但是他们发票等到下个月才开好寄过来，这样的会计分录怎么写

答： 你好，先做入库分录 借；库存商品 应交税费（进项税额） 贷；银行存款 然后做退回，购进分录

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我6月份支付给供应商118100元设备款，8月收到供应商开来的发票，我应该分别怎样做会计分录？

答： 借；预付账款 贷；银行存款 借；固定资产等科目 贷；预付账款