建行业行，公司成本有92%，还有利润8%，但利润没有发票 该 如何从公司账户转到个人账户上

刺猬 追问

2019-12-17 10:49

不能分红和借款呀 ，因为分红的话是公司股东才行呀，借款的话要还的呀，但这个不还的了，这个是项目老板的利润，不是公司的利润

刺猬 追问

2019-12-17 10:52

是个人老板做的项目，现在拨款到公司账上，假如业主方拨了100万到公司，公司要把这100万转到个人老板账上，个人老板只交了92万成本发票到公司，可公司要转100万给个人。

玲老师 解答

2019-12-17 11:00

你好 这只能是做代收代付款再转给老板。因为这业务和企业没有关系

刺猬 追问

2019-12-17 11:03

也有一点关系的呢，算起来这8%是公司的利润

玲老师 解答

2019-12-17 11:19

那8%你就需要确认收入了，92%再返给个人，但不知道你们之间的合同是怎样签订的？

刺猬 追问

2019-12-17 11:22

这于签合同有关系吗
  如果合同签的全部给个人老板的呢

玲老师 解答

2019-12-17 11:39

看签订合同 主要 是为了看这个业务实际是怎样约定的， 好知道这个钱怎样处理为好

玲老师 解答

2019-12-17 11:40

要是给个人的 你企业就是代收代付  直接转给个人就可以了  写一个代收代付的协议

刺猬 追问

2019-12-17 14:34

那公司和个人写一个代收代付的协议，到时候税务部门来查了，有不有影响 了。

玲老师 解答

2019-12-17 14:38

你好，实际是代付款没有什么影响

刺猬 追问

2019-12-17 14:56

你好，老师，那我如何录制凭证了

玲老师 解答

2019-12-17 14:59

借银行存款贷，其他应付款付款时做相反的分录

刺猬 追问

2019-12-17 15:06

收工程款 时 借银行存款，借应收账款，付工程款时，借：应付账款---材料/劳务（92%）  贷：银行存款。   付8%利润时，借：其他应付款（备注写什么了）  贷：银行存款

玲老师 解答

2019-12-17 15:09

你应付最好不写个明细科目 写是收款方的名字。

刺猬 追问

2019-12-17 15:47

那我拿什么做转款依据了，   借：其他应付账款---李xxx    贷：银行存款

玲老师 解答

2019-12-17 15:48

用收款收据或者银行回单做附件

刺猬 追问

2019-12-17 16:05

那摘要可以写什么了

玲老师 解答

2019-12-17 16:30

收什么钱 ，付什么钱就可以了

刺猬 追问

2019-12-17 16:32

付项目工程款吗

玲老师 解答

2019-12-17 16:41

你不用写的那么详细，因为你就是收来这个款转付给那个人，你写的太详细，没有好处

刺猬 追问

2019-12-17 17:09

那一般写什么好了

玲老师 解答

2019-12-17 17:11

收款时写代收谁的款，付款时写支付付代收什么钱？