老师们好，企业在第三季度的账务错误了，能否从11月反结账上去更改？然后对电子税务局增值税申报表也更改？还有季度申报表也改？

虚心的荔枝 追问

2019-12-16 14:26

老师，电子税务局的增值税申报表已经更正申报了，但是季度所得税的没有更正申报。因为一更正就得再交点所得税了。现在账面得反结账上去啊？好烦，不知如何好。望老师指引下

meizi老师 解答

2019-12-16 14:27

你好你账上错误了 如果已经修改了申报表的话  那你就得去修改申报表的   账上和申报表一致是的。

虚心的荔枝 追问

2019-12-16 14:34

如果前面账错误了，申报表也错误了，前面账不去反结账，申报表也不去动，在这个月12月份冲红前面的错账后重做，可以吗？

meizi老师 解答

2019-12-16 14:35

你好  可以的  你账务错误了 就现在调整 然后去修改申报表 但是如果是收入少报了就必须要去修改账上和申报表才行的 因为会涉及滞纳金和税费金额的。

虚心的荔枝 追问

2019-12-16 14:41

老师，现在就是不知用哪种方法好：是反结账账务后更正申报表好还前面的全部不去动它，然后这个月冲红错的后重新入账？

meizi老师 解答

2019-12-16 14:43

你好 你们系统可以反结账的话 可以去反结账修改 然后修改申报表    你实际是哪里错误了嘛

虚心的荔枝 追问

2019-12-16 14:47

收入这一块，免税收入。不用价税分离的。收到多少钱就主营业务收入多少。

meizi老师 解答

2019-12-16 14:50

你好 那你就直接做主营业务收入的 意思是你做增值税了吗 ？你可以具体说说哪里错误了。不然不好肯定回复你

虚心的荔枝 追问

2019-12-16 14:55

是的。比如收到免税项目收入5000元，得按照5000元申报收入了。但是我价税分离按照4854.37申报收入了。现在不知要更正申报跟反结账调账好还是冲红原来的错账后重新入账好？

meizi老师 解答

2019-12-16 14:57

你好 那你必须要去修改申报表的 。你申报就错误了