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董老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-12-15 22:21

1、借 生产成本58500  贷 应付职工薪酬58500
借 应付职工薪酬58500  贷 主营业务收入50000  应交税费8500  
借 主营业务成本 30000贷 库存商品30000
2、借 销售费用 800 贷累计折旧800
3、借 管理费用  12000贷 应付职工薪酬12000

董老师 解答

2019-12-15 22:22

4、借 生产成本  671000 制造费用244000 管理费用122000 销售费用183000  贷 应付职工薪酬-工资1000000-社会保险费220000

乐宝英子 追问

2019-12-16 16:26

第4问金额是不是有问题啊老师

董老师 解答

2019-12-16 16:29

您好，没有问题啊，100万，保险费22万，保险费需要分摊到生产成本、制造费用等里面。
里面没有写员工需要交纳的部分，所以不需要做分录

乐宝英子 追问

2019-12-16 16:32

哦哦。明白了，谢谢老师

董老师 解答

2019-12-16 16:33

不用客气满意的话给个五星好评谢谢

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