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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2019-12-14 15:17

你好，同学，是的
借，主营业务成本
贷，劳务成本

???????? 追问

2019-12-14 15:28

那不是派遣的人员是放管理费用？

???????? 追问

2019-12-14 15:30

是这样的，实际操作中，我拿到银行水单的时候是这样做吗？借：主营业务成本贷：银行存款？

???????? 追问

2019-12-14 15:37

是这样的，我们跟服务单位开票，人员已经上岗了，在发工资了，也在交社保了，但是发票没有开。那这个成本怎么确认，拿到社保的水单时，这两个会计分录怎么做

???????? 追问

2019-12-14 15:38

然后先开票了，还没有发生的工资跟社保，怎么做会计处理，

???????? 追问

2019-12-14 15:39

我们单位是按5%差额征税的，

???????? 追问

2019-12-14 15:40

???????? 追问

2019-12-14 15:41

这个应发工资➕社保等于是我们的成本，

陈诗晗老师 解答

2019-12-14 15:58

你发放计提工资和社保时
借，劳务成本
贷，银行存款
开具发票在结转成本
借，主营业务成本
贷，劳务成本

陈诗晗老师 解答

2019-12-14 15:58

差额计税只是你的增值税

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相关问题讨论
你好，主营业务收入转本年利润的
2019-06-20 14:20:18
你好，同学，是的 借，主营业务成本 贷，劳务成本
2019-12-14 15:17:08
借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬——工资、社保等
2017-03-23 12:38:24
同学你好 这个就是工资
2022-04-22 18:52:12
您好！可以这样做分录 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬—工资 借：应付职工薪酬—工资 贷：银行存款
2021-04-29 11:04:21
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