请徐阿富老师帮学生回答一下，上周问的问题，还没明白，谢谢。请其他老师不要接，谢谢！

糊涂 追问

2019-12-14 12:40

你好，徐老师，因为这边往来收款，整个系统都对不上，我对好了往来，但是开单收款那些，前期不知道他们是怎么弄的，跟出纳记帐有出入，而我在复核那些实单的时候，出纳这边也没问题，但是收款我就不知道，因为是大老板的弟媳和弟弟负责，而老板要我出报表，我能想到的就是银行收到的款加客户欠款就是我们整个收入，这个思对吧？但是我没办法再查下去了…

徐阿富老师 解答

2019-12-14 12:46

对的，你可以做到只向大老板提供报表，其他不管，这里的关系比较复杂

糊涂 追问

2019-12-14 14:41

徐老师，我老板说出资产负债表，我前期都没建账，因为期初数一直都不准，建起来那一盘，都废了。
我现在能不能倒着做，就是按照你教的清算方法做资产表。不然，我真做不出来。

另外就是资产负债表的未分配利润，跟我们利润表表那个净利润是不是一样的

徐阿富老师 解答

2019-12-14 14:45

你好，按照我说的做资产负债表就可以，和利润表上的净利润肯定对不上的，但是对不上也是正常的

糊涂 追问

2019-12-14 14:47

对不上理由怎么去解析？

徐阿富老师 解答

2019-12-14 14:50

你好，资产负债表上的未分配利润是开业以来的累计数据，而利润表是今年的数据，

糊涂 追问

2019-12-14 16:41

感觉今天我都不知道怎么汇报工作了，看这利润做出来那么少.....

糊涂 追问

2019-12-14 17:12

老师，还有一个问题，就是有一笔收入是6000，是房东从我们厂拿的，后面交租的时候，从租金扣减这边货款，那么在做收入的时候，这6000也应该算收入的吧。

但是，又发生了点意外，交了房租之后，房东又把衣服退回来给我们了，又等同我们欠了房东的款，是这意思吧

徐阿富老师 解答

2019-12-14 17:15

你好，是的，你说的没错的