请问开业三个月了，员工宿舍租金和水电都没有做，后期怎么样来做？

Miya敏 追问

2019-12-14 12:45

怎么补？

Miya敏 追问

2019-12-14 12:46

前面三个月都没有做费用。

maize老师 解答

2019-12-14 12:48

直接做费用就可以了

Miya敏 追问

2019-12-14 12:58

一个月做完几个月的租金？

maize老师 解答

2019-12-14 13:00

是，之前没有做，现在一次补做，是一次做完这个

Miya敏 追问

2019-12-14 13:15

那当月费用不是增加了几个月？

Miya敏 追问

2019-12-14 13:16

那当月费用不是增加很多？

maize老师 解答

2019-12-14 13:16

那你之前没有做，这个只能这样，你这个也没跨年，不能使用以前年度损益调整，这个对你本月利润是有影响

Miya敏 追问

2019-12-14 13:16

利润不是底了？

maize老师 解答

2019-12-14 13:19

是，那不是你前期没有做么，你这个是开业没有收入？筹建期？那这个之前做管理费用开办费，

maize老师 解答

2019-12-14 13:21

这个是会降低账上这个利润，不过筹建期这个费用汇算清缴需要纳税调增  不计算所得税的损益；

Miya敏 追问

2019-12-14 13:27

到现在还不知道多少租金。也没合同，如果过了明年才知道，那又怎么做呢？

maize老师 解答

2019-12-14 13:28

啥都不知道？那别人多收你们你们自认倒霉？不知道不确定金额，那这个不能做，

Miya敏 追问

2019-12-14 16:50

如果明年才确定下来，我这边应该怎么做？

maize老师 解答

2019-12-14 16:54

现在不处理明年再做借以前年度损益调整 贷其他应付款

Miya敏 追问

2019-12-14 18:03

做一笔就可以了吗？

Miya敏 追问

2019-12-14 18:03

做完以后数字会怎样变化的？

maize老师 解答

2019-12-14 18:29

借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整  之后需要调增资产负债表的其他应付款年初数,调减未分配利润年初数。

Miya敏 追问

2019-12-14 18:35

年度损益调整这个科目在那里找？没看见过

Miya敏 追问

2019-12-14 18:35

金碟里面没看见有

maize老师 解答

2019-12-14 18:43

那你估计使用小准则，那做未分配利润 贷其他应付款