送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-12-13 18:51

你好,只要你是真实发生的就没风险

星际同学 追问

2019-12-13 18:58

还有个操作我不太懂,到项目公司建立了,我公司是以股本的形式进驻到项目公司,这时我们是如何操作?需要开票给项目公司吗?分录是如何提现?

小惑老师 解答

2019-12-14 08:11

你好,这个项目是独立核算吗?

小惑老师 解答

2019-12-14 08:11

单独有营业执照吗?

星际同学 追问

2019-12-14 08:19

前期所有项目公司费用设立前都是经过我司核算,到项目公司确立了,设立单独的公司,我们就把费用所垫付的钱作为投资到项目的股本入驻,这时,我司的账务如何操作?这点我不太清楚

小惑老师 解答

2019-12-14 08:22

之前你挂往来处理吗

星际同学 追问

2019-12-14 08:29

现在基本上都是业务招待费,酒水的发票单,已经有一百万左右了,没有挂往来,就直接借费用—项目,贷银存。

小惑老师 解答

2019-12-14 09:07

那要是这样这个属于你企业费用的,不是项目的费用了

星际同学 追问

2019-12-14 09:43

我是挂在公司的费用,只是我三级科目分了项目,方便于统计。我是想问后续项目公司建立后,我要把这部分费用转为对它的股本,这账务如何处理?

小惑老师 解答

2019-12-14 09:52

要是你按照描述
借:长期股权投资
贷:费用

星际同学 追问

2019-12-14 10:01

有涉及税务问题吗?项目公司做股本涉及印花税,我司呢?是否需要开票?

小惑老师 解答

2019-12-14 10:14

这个不需要开具发票,没有发生应税行为

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相关问题讨论
销售部门计入销售费用-业务招待费
2019-01-24 18:27:49
可以直接合并一笔写分录 借:管理费用——业务招待费 贷:银行存款(或库存现金)
2018-08-11 11:53:40
填管理费用业务招待费金额
2020-05-20 16:00:37
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43
你好,对的是的,是这么做的。
2021-10-27 20:33:38
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