固定资产初始数据录错了怎么改？

叶丽娟 追问

2019-12-13 14:41

是的，老师

叶丽娟 追问

2019-12-13 14:42

我把利息，进项税额都加上去了

邹老师 解答

2019-12-13 14:43

你好，那需要进入固定资产模块，修改固定资产卡片信息，然后保存就是了

叶丽娟 追问

2019-12-13 14:54

固定资产是融资租赁的，每月付一笔款，每月有专票，付2年，初始数据我把之前没付的款入到应付账款里了，现在该怎么改正数据？

邹老师 解答

2019-12-13 14:55

你好，那可以这样做调整分录
借；固定资产，贷；长期应付款

叶丽娟 追问

2019-12-13 15:00

开专票的利息和进项也做上去了，不知道这些怎么改过来

邹老师 解答

2019-12-13 15:02

你好，固定资产入账金额：租赁资产的入账价值应为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，加上初始直接费用。

叶丽娟 追问

2019-12-13 15:11

现在的问题是我把融资租赁未付的金额全部算了一笔记到该公司的应付账款了，要改长期未付款，还有其中的利息和进项不知道该怎么处理

邹老师 解答

2019-12-13 15:16

你好，一笔记到该公司的应付账款了，要改长期未付款这样做调整分录
借；应付账款，贷；长期应付款
进项是在分期支付租金的时候计入进项税额核算
利息通常是计入融资租赁资产成本的

叶丽娟 追问

2019-12-13 15:21

那一进一出不对了，应付账款是50万，长期应付款实际才45万

邹老师 解答

2019-12-13 15:21

你好，是有5万属于首付款吗？

叶丽娟 追问

2019-12-13 15:23

5万利息加进项

叶丽娟 追问

2019-12-13 15:24

我现在的问题就是这5万的数据我要怎么处理

邹老师 解答

2019-12-13 15:26

你好，5万利息加进项这样调整（调整固定资产入账金额，之前计入进项税额的金额）
借；应付账款50万，贷；长期应付款45万，固定资产，应交税费——应交增值税（进项税额）

叶丽娟 追问

2019-12-13 15:29

把利息做到固定资产里吗？

邹老师 解答

2019-12-13 15:30

你好，是的，用来调整固定资产入账金额