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杨@老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-12-13 13:45

预交所得税  是根据你在异地开的预收发票预交的，你在异地交的所得税再到公司所在地去抵交企业利润的所得税，性质和预交增值税时一样的

会计学堂 追问

2019-12-13 13:52

那没有利润的情况下，这个所得税是怎么搞

会计学堂 追问

2019-12-13 13:54

这个预缴的到抵交企业利润的所得税，这个会计分录怎么做呢？

杨@老师 解答

2019-12-13 13:57

没有利润的情况下，就只预缴企业所得税，借:应交税金-预缴企业所得税

会计学堂 追问

2019-12-13 14:03

一直挂着预缴在这里是吗
等有利润再冲减是这样吗

杨@老师 解答

2019-12-13 14:06

等最后有了利润，进行企业所得税申报时，之前预交的企业所得税税金，会自动导出，系统会自动扣掉你预交的所得税了

会计学堂 追问

2019-12-13 14:33

哦！会计分录不会做了是吗？、

杨@老师 解答

2019-12-13 14:36

是的，不用做分录了，直接在利润表李体现着呢

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预交所得税 是根据你在异地开的预收发票预交的，你在异地交的所得税再到公司所在地去抵交企业利润的所得税，性质和预交增值税时一样的
2019-12-13 13:45:47
你好，你提供的图片是几月份 的利润表？
2019-10-11 15:24:01
不需要缴税 居民企业的投资收益免税
2019-09-05 11:21:27
同学你好 净利润是8%-5%左右
2021-07-23 08:35:13
你好，大致在10%到30%左右，仅供参考
2016-12-29 13:17:33
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