对方开了张发票给我们，我也认证过，报了税，现在对方说发票边角上的号不一样，要退回去给他，那我这个报过了的税和怎么办。

朝歌晚酒 追问

2019-12-13 10:46

对方开吗？

bamboo老师 解答

2019-12-13 10:46

信息表您开具 红字发票对方开

朝歌晚酒 追问

2019-12-13 10:46

那我这个已经进项认证抵扣过了，税也报过了的怎么办

bamboo老师 解答

2019-12-13 10:47

做进项税额转出处理

朝歌晚酒 追问

2019-12-13 10:49

现在我是该怎么做，报过的税先作废吗？

bamboo老师 解答

2019-12-13 10:49

可以下个月做进项税额转出 先申请红字发票信息表

朝歌晚酒 追问

2019-12-13 10:55

我已经做到账里的，就直接不管了吗？税报了也不用管，现在他要把发票收回，重新开给我，那我账面要怎么调整

bamboo老师 解答

2019-12-13 10:55

开了红字发票信息表 对方开了红字发票 做前面相同的红字分录

朝歌晚酒 追问

2019-12-13 11:01

我现在报申报的税已经作废了，那这个我这边怎么弄，你说的红字发票信息表是对方要弄得吧

bamboo老师 解答

2019-12-13 11:02

您填附表二做进项税额转出 信息表是你开具的

朝歌晚酒 追问

2019-12-13 11:04

我上哪里开具，最简单的办法是什么?_?

朝歌晚酒 追问

2019-12-13 11:05

我账面呢，这个进项也转出吗？

bamboo老师 解答

2019-12-13 11:06

在开票系统里面开具啊
您已经抵扣了  就只好这样操作了

朝歌晚酒 追问

2019-12-13 11:08

我是认证了抵扣了，但是现在报税我已经作废了，那我账面这个应交进项税额，现在也要做转出处理吗，本来是借管理费用15566.04，应交进项933.96.贷，银行存款，现在要怎么做

bamboo老师 解答

2019-12-13 11:09

借；管理费用15566.04，
应交进项933.96
.贷，银行存款
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出

朝歌晚酒 追问

2019-12-13 11:14

那我这个就当没收到票的做行吗？我现在把十一月的反结账了

bamboo老师 解答

2019-12-13 11:15

当没收到票的做？不明白您的意思

朝歌晚酒 追问

2019-12-13 11:16

我现在把票得还给他，他在开张过来

bamboo老师 解答

2019-12-13 11:17

那您银行存款金额一致么？