应交税费-应交增值税（进项税额）在借方没有结转，报表怎么做，放在其他流动资产里面么，还有就是月末结转的未分配利润，在资产负债表里面，匹配到哪里

鹰 追问

2019-12-12 12:52

那这个所有者权益的数据，月末汇总到哪里，资产负债表，又怎么做

立红老师 解答

2019-12-12 12:57

你好，您指的哪个是所有权益数据？

鹰 追问

2019-12-12 12:58

科目余额表的本年利润，放在资产负债表的哪里

鹰 追问

2019-12-12 13:00

还有我根据科目余额表编资产负债表的，没问题吧

立红老师 解答

2019-12-12 13:04

你好，本年利润计入报表中所有权益项下的未分配利润里。
2、可以，没有问题，但应收，应付，预收，预付需要看明细账的余额填列报表

鹰 追问

2019-12-12 13:40

资产负债表的左边（流动资产➕非流动资产），应等于右边的负债和所有者权益之和，是么，我做的金额不对等，也不知道怎么回事，单个的对比好像都是对的呢

立红老师 解答

2019-12-12 13:52

你好，是不是数据没有填对。

鹰 追问

2019-12-12 14:02

应交税费，借方，放在其他流动资产金额，抓取到的是负数，这样对不对

立红老师 解答

2019-12-12 14:03

你好，如果放到其他流动资产，应按正数填列

鹰 追问

2019-12-12 14:06

可是，这个抓取的数据是负的，怎么处理

立红老师 解答

2019-12-12 14:24

你好，可以改下报表中其他流动 资产的计算公式