老师，我们的客户货品都是给我们对公打款，然后我们打款给厂家，厂家直接发货到我们客户那，厂家承担运费，然后我们给客户开发票，现在客户有点货，需要客户他们自己承担运费，然后走我们对公账户扣款，我们再和客户要这个运费，给我发来这个图片做凭证，这个业务分录怎么做，这个图片打印出来可以做外账的原始凭证吗？

1632735129 追问

2019-12-12 11:58

客户是现金给我们的，没走对公户

1632735129 追问

2019-12-12 11:59

运费是现金给的

1632735129 追问

2019-12-12 12:00

做借其他应收款贷应付账款厂家对不

朴老师 解答

2019-12-12 12:06

现金给你的运费你怎么付出取得？现金付的吗

1632735129 追问

2019-12-12 12:10

是厂家直接从我们对公账户就扣掉了客户的运费，然后我们再跟客户要钱，客户已经现金把这个运费给我们了，就这这个业务，我得怎么做分录

朴老师 解答

2019-12-12 12:13

那你直接收到的都做收入，付出去的做成本就可以了

1632735129 追问

2019-12-12 12:16

1632735129 追问

2019-12-12 12:17

老师，我这么做分录可以不？然后在做一个借现金贷其他应收款吉林鼎顺

朴老师 解答

2019-12-12 12:22

可以的，这样做也行