因为第一次接触事业单位账务，缴纳残保金这里11月份扣款，提了财政给的一半额度。跨月又提了单位自己扣的额度，请问11月份要怎么做凭证？12月份要怎么做凭证？如果两个月做一起月底就不好对账，请问怎么样才正确？

白小默???? 追问

2019-12-12 12:11

我的钱是11月扣的，11月才提了一半，12月又提一半。全都在11月份做？

陈诗晗老师 解答

2019-12-12 12:15

你这是哪月发生哪月应交的，就在哪月入账处理的。

白小默???? 追问

2019-12-12 13:05

不好意思，没看明白

陈诗晗老师 解答

2019-12-12 13:08

就是说你这个残保金本身是哪个月应该交的，你就是在哪个 月计提。你这里12月交的是11月的，你应该是在11月计提处理。

白小默???? 追问

2019-12-12 13:21

本身是在11月份交的，财政拨额度给了一半，然后税局申报了银行扣款了。12月份又去提了另一半公用经费。

陈诗晗老师 解答

2019-12-12 14:45

你是11月计提，如果11月没有计提，你就12月补计提处理了