上个月给对方开的发票有问题，这个月才退回，怎么处理啊

妮妮 追问

2019-12-11 19:15

普通发票

bamboo老师 解答

2019-12-11 19:16

那在发票填开界面先开具红字 然后再开具正确的蓝字

妮妮 追问

2019-12-11 19:18

用做帐初级吗？光换下发票就可以吗

bamboo老师 解答

2019-12-11 19:18

应该对应的做账务处理

妮妮 追问

2019-12-11 19:19

把收入先做反分录冲销，再做正确的分录吗

bamboo老师 解答

2019-12-11 19:20

收入先做相同的红字分录 然后再做正确的蓝字分录

妮妮 追问

2019-12-11 19:23

红字分录不就是相反分录吗。如果是当月的票也这样处理吗？还有专票怎么处理啊

bamboo老师 解答

2019-12-11 19:25

红字分录不是相反分录 不一样的
当月的话 直接作废 不需要做账务处理
专票的话要申请开具红字发票信息表

妮妮 追问

2019-12-11 19:44

那红字分录具体怎么写啊

bamboo老师 解答

2019-12-11 19:45

您蓝字分录怎么写的？

妮妮 追问

2019-12-11 19:46

借银行存款贷主营业务收入应交税费销项税

bamboo老师 解答

2019-12-11 19:47

借：银行存款 借方蓝字
贷：主营业务收入 贷方红字
应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字

妮妮 追问

2019-12-11 19:50

那本月需要做的就是贷主营业务收入红字贷主营业务收入蓝字

bamboo老师 解答

2019-12-11 19:52

如果开具了红字又开具蓝字发票的话 是的