老师，下午好，麻烦老师帮我理一下思路，A与B都是同一个公司下面的两家公司，本来应该是由A直接打款给对方公司C公司，对方公司C公司开发票给A公司，但是现在是由A打款给B公司，C公司开发票给B公司，那现在A打款给B公司应该怎么挂 账？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-11 13:43

实际是A公司，本来应该是由A直接打款给C,现在转了个弯，A打款给 B ，C开发票给B，B再开发票给A，现在A付款给B，应该怎么挂 账呀

郭老师 解答

2019-12-11 13:44

你b要开发票给a
b做收入
要么你退发票，委托b付款

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-11 13:45

B是有开发票给A啊，B是做了收入，我是问现在A打款给B怎么挂 账

郭老师 解答

2019-12-11 13:46

a借预付贷银存，借库存商品贷预付
b介借银存贷预收账款
借预收贷主营业务收入，销项
前面问题你没有说开了发票，还没有确定好哪个方案，不能给你出分录的，

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-11 13:47

难道我说的不清楚吗，还是你没听清楚

郭老师 解答

2019-12-11 13:49

给你提供了一种方案交税少
同学
退票不是嘛
你这样交两次税的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-11 13:50

事实是什么样就是什么样啊，我是问你怎么做分录，不是问你税怎么交，不要答非所问好吗

郭老师 解答

2019-12-11 13:53

你好，可以的，

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-11 13:56

那请问A打货款给B，A 要怎么做账？

郭老师 解答

2019-12-11 13:58

a借预付贷银存

郭老师 解答

2019-12-11 13:58

a借预付贷银存，借库存商品贷预付
b借银存贷预收账款
借预收贷主营业务收入，销项
前面问题你没有说开了发票，还没有确定好哪个方案，不能给你出分录的，
2019-12-11 13:46


这个是完整的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-11 13:59

但是A公司与B公司之前就已经有往来挂账了哦

郭老师 解答

2019-12-11 14:01

挂在哪个科目。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-11 14:04

因为A与B都是属同一个公司，B公司没钱的时候，会从A这边打款过去给B公司.   所以A与B之间，有挂 其他应收款这个科目

郭老师 解答

2019-12-11 14:07

借其他应收款贷银行存款。入库的时候冲其他应收款。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-11 14:13

你的意思是现在A付代采购款给B，也同样挂 其他应收款-B公司是吗

郭老师 解答

2019-12-11 14:16

是的，同一个客户挂一个往来就行。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-11 14:22

其他应收款和预付账款的性质是不是差的太远了

郭老师 解答

2019-12-11 14:25

是
一个是借款的一个是主营业务来用的
如果是同一个客户的，之前用的哪个往来科目，剩下所有的业务你都可以走这个。