老师你好，请问一下，9月份做帐时，有笔社保费滞纳金，我没有做到营业外支出，直接全部做社保费去了，这个要怎么样做回来？

duodo 追问

2019-12-10 12:56

怎么个冲法？怎么个调出来，再转？没做过，我是小白不懂

maize老师 解答

2019-12-10 12:59

你之前做啥分录，你可以说下么

duodo 追问

2019-12-10 13:02

借：管理费用-社保费     贷：银行存款

maize老师 解答

2019-12-10 13:03

那现在做借银行 借管理费用社保，负数，借营业外支出 贷银行

duodo 追问

2019-12-10 13:04

那银行存款没有这一笔流水也可以做吗？

maize老师 解答

2019-12-10 13:05

你这个是为冲掉之前这个账，你这个最好银行这个余额没有影响