老师请问一下是这样的？如果我们上个月有一张10万的发票因为开错。，应该作废而没有作废。在本个月作废这10万的发票。而这个月可以开出的正数发票只有3万。而我们在本月也申报了上个月的销售额（包括那张本应作废的发票。）这样冲红之后那个已经交了的增值税，要怎么样才能抵出来？公司是一般纳税人。

卓 追问

2019-12-10 12:22

那跨年没有问题吧？

卓 追问

2019-12-10 12:23

意思是说跨年留底没有问题吧？

文老师 解答

2019-12-10 12:26

是的，跨年也是可以的，没有关系的，以后也可以抵扣的

卓 追问

2019-12-10 12:31

那下个月申报的时候，那不是要手工填写哦。

文老师 解答

2019-12-10 12:43

不需要手工填写的，也是可以正常导入的