老师，我们公司收到客户的款，有的客服没要求开票就不开了，那账怎么做？是直接借银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费吗？还要通过应收账款这个科目吗？对于客户明细怎么提现呢？

snow~king 追问

2019-12-10 12:04

老师，是不是应收账款分二级明细，写客户名称？不能直接记银行存款？大部分客户是没有后续合作的

snow~king 追问

2019-12-10 12:04

那申报的时候需要区分开票收入和未开票收入吗

maize老师 解答

2019-12-10 12:06

那建议不做应收账款，要是直接收款话，你这个应收账款这个是限额100个，那申报的时候需要区分开票收入和未开票收入吗 需要。一般纳税人么，

snow~king 追问

2019-12-10 12:10

小规模，那我账上怎么登记，区分开票和没开票？要不然分录和开票写的都一样

maize老师 解答

2019-12-10 12:11

摘要，根据这个摘要这个

snow~king 追问

2019-12-10 12:13

老师，那不做应收账款的话，以后想查客户的话，从哪里看？

maize老师 解答

2019-12-10 12:14

你不是说没有合作么，这个没有合作，这个你挂多，后续设置不了，这个客户应收账款这个是限额100个，你都挂完后续再使用，那增加不了，你可以Excel设置

snow~king 追问

2019-12-10 12:17

好的明白了，谢谢老师

maize老师 解答

2019-12-10 12:37

满意请给五星好评，谢谢