老师，请问本期进项税额转出额是什么意思？

jun 追问

2019-12-09 22:17

不能抵扣？怎么查。前面几个月都没有的

邹老师 解答

2019-12-09 22:17

你好，比如抵扣了餐费的进项发票，就需要转出
这个是需要问单位增值税申报人员，才知道为什么做转出，转出依据是什么的

jun 追问

2019-12-09 22:20

是显示红字发票注册进项税额转出。

邹老师 解答

2019-12-09 22:22

你好，是红字进项发票的意思？

jun 追问

2019-12-09 22:26

是的，我在报税时有个进项转出是红字发票的数据，是怎么查呢因对方一直没开红字发票过来

邹老师 解答

2019-12-09 22:27

你好，红字进项发票应当做进项税额负数，而不是进项税额转出处理的
红字进项发票做进项税额转出处理那说明是有错误的

jun 追问

2019-12-09 22:28

那报税网出来这样的，要怎么弄呢

邹老师 解答

2019-12-09 22:29

你好，你需要按进项负数填写，而不是按进项税额转出申报

jun 追问

2019-12-09 22:31

那里我们8月份抵扣过了，而11月申请红字发票的

jun 追问

2019-12-09 22:34

邹老师 解答

2019-12-09 22:34

你好，红字进项发票是做进项税额负数而不是转出
进项税额负数与进项税额转出不是一回事，而是两码事的

jun 追问

2019-12-09 22:36

那我这边要怎么弄可以删掉？

邹老师 解答

2019-12-10 08:16

你好，需要你把填写在进项税额转出栏次的数据删除，然后在进项税额栏次填写（按正数进项税额减去负数进项税额之后的金额填写）