想请问一下老师，下面这笔分录是我这个月做的调整分录，是不是不需要在增值税申报的附列资料1当中再提现了，可是我这样一调整，是不是利润表本期营业收入就比增值税主表上的销售额多了这个739633元

毛毛 追问

2019-12-09 14:10

老师我知道一借一贷低调了只是转了一下科目，可是营业收入是6373798.68是个累计数，实际上我的营业收入是5634165.68才是。

暖暖老师 解答

2019-12-09 14:12

那你肯定有一个地方错了，这样看不出来

毛毛 追问

2019-12-09 14:13

好的，那我再找找，谢谢老师

暖暖老师 解答

2019-12-09 14:14

不客气，祝你工作开心愉快

毛毛 追问

2019-12-09 14:33

老师，麻烦你帮我看看这笔分录，这是审计调的，当时我猪腹肉少记了。

毛毛 追问

2019-12-09 14:34

老师，这笔分录应该怎么写呢，这是审计调的我看不懂，我当时是猪腹肉少记了。

暖暖老师 解答

2019-12-09 14:36

他的一借一贷有额没有少啊

毛毛 追问

2019-12-09 14:36

我自己的分录写成这样了，是不是错了，应该怎么写呢

毛毛 追问

2019-12-09 14:38

没有了，他就这样写的

暖暖老师 解答

2019-12-09 14:39

没有，按照他的说法，你的分录是正确的

毛毛 追问

2019-12-09 14:39

老师能帮我写一下吗？就是猪颈肉的营业收入调到猪腹肉的营业收入里面。

暖暖老师 解答

2019-12-09 14:42

借主营业务收入 -腹肉
贷主营业务收入-颈肉