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朴老师

职称： 会计师

2019-12-09 13:05

销售额填写主表第9栏，然后8栏免税额自动生成，附表一只 填写第17栏和18栏的免税货物销售额，要等于当月的销售收入。 
进项税额认证后申报时填写在附表二24栏(认 
证相符的税控增值税专用发票)、25栏(期初已认证相符但未 
申报抵扣;与前一申报期附表二第27栏相衔接)及26栏(本 
期认证相符且本期未申报抵扣)其中:按税法规定不允许抵扣” 
栏中(也即28栏), 它的数字等于你当月肤税务局认证的发票 
的合计数。

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相关问题讨论
可以 你确认的时候只确认一次。
2023-01-18 08:46:14
你好；  含税记入成本去； 借库存商品  贷 应付账款或者银行存款  
2023-07-10 10:52:00
你好，你选择的是退税勾选还是抵扣公选？
2022-10-13 14:14:12
没有内销吗 如果没有内销的话，你认证了进项转出，或者是直接在勾选平台选择不抵扣，勾选加税合计做
2023-01-14 10:23:22
您好，是的，是这个意思的
2023-04-06 22:49:18
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