单位上个月有张发票我查出来有问题，让他们在这个月重开了，但是只能下个月才能认证申报。帐上的进项税额金额和税务系统认证的进项税额数不一致，有影响么？

yi平 追问

2019-12-09 10:56

11月做的进项税额  前几天打算把11月的进项税认证申报了，发现有张发票有问题 就让他们在这个月4号重开了 但是现在认证不了12月的发票，只能下个月。上个月已经结账，出过报表了

郭老师 解答

2019-12-09 11:00

11月份抵扣，12月份转出

yi平 追问

2019-12-09 11:06

11月抵扣12月转出是啥意思,11月不是不能认证抵扣么？

郭老师 解答

2019-12-09 11:07

11月份做的进项税额，这是不是你自己说的。不能认证，你怎么做了进项税额？

郭老师 解答

2019-12-09 11:08

你是没有勾选，然后做账做了的话做的记待认证。

yi平 追问

2019-12-09 11:11

单位是新单位，没有收入，没有销项税额,帐上只有待抵扣的进项税,全是留抵的

郭老师 解答

2019-12-09 11:14

你把做了进项的那个科目修改一下，记到待认证
没有认证的专票进项税额记待认证。