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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-12-09 09:31

注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单

（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%

注明旅客身份信息的铁路车票

票面金额÷（1+9%）×9%

注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票

票面金额÷（1+3%）×3%

????朱凤文 代理记账 追问

2019-12-09 09:35

如果票面金额为3731.5.管理费用3423.39，进项税308.11是吗？

maize老师 解答

2019-12-09 09:38

如果票面金额为3731.5.管理费用3423.39，进项税308.11是吗？  是的，

????朱凤文 代理记账 追问

2019-12-09 09:51

增值税进项抵扣应该填写哪几栏？

maize老师 解答

2019-12-09 09:55

这个填写附表2中8b和第10行

????朱凤文 代理记账 追问

2019-12-09 09:59

火车票跟飞机票填第10行就可以吧？8b还需要填写吗？

????朱凤文 代理记账 追问

2019-12-09 10:01

这样填写吗？

maize老师 解答

2019-12-09 10:04

是的，是这样填写，你填写没有问题

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相关问题讨论
可以
2019-04-04 08:31:21
答：不可以。飞机票和火车票的进项税额只能在计算个人所得税的时候进行抵扣，不能直接用于抵扣税前列支。但是他们可以以“其他支出”的形式抵扣，即通过减少所得额，从而减少应纳税额。拓展知识：在税前列支中，可以用于抵扣的费用有工资、劳务费、租金、专业服务费等等，这些费用在计算所得税时可以抵扣。
2023-02-20 20:46:22
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单 （票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9% 注明旅客身份信息的铁路车票 票面金额÷（1+9%）×9% 注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票 票面金额÷（1+3%）×3%
2019-12-09 09:31:14
没有抵扣~~~~~~~~~~~~~~
2015-12-17 16:12:54
您好，是按9%计算抵扣进项税
2021-12-31 22:04:35
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