资产负债表中的未分配利润与利润表中的净利润数据一样吗？1-2月份无利润，无未分配利润，3月份有净利润11086元，未分配利润是不是也一样的？

春华秋实 追问

2019-12-09 08:42

没有什么都没有，没有去年净利润，公司就一实收资本1700万，1-2月份无利润，3月份净利润11086元，怎么资产负债表上的未分配利润与净利润不一样的？

许老师 解答

2019-12-09 08:51

无利润的话   如果是1~2月亏损的话   也会影响未分配利润的。     还有一个重要原因  你是不是用的财务软件自动生成报表的？有的财务软件   核算方法有问题的（我遇到过）  这个  需要调整的   因为做账的时候    收入费用啥的   是转入本年利润的   而3月份   又不是年末结账    本年利润并没有转入未分配利润   而财报的编制过程中  是不存在本年利润的   是要求全部转入的    这个原因的话，你要调整一下财务软件财报的计算公式了。

春华秋实 追问

2019-12-09 08:54

我刚看数据，未分配利润与净利润差额是1-3月份的税款(留抵的税额负数)，那这个怎么调整

许老师 解答

2019-12-09 09:01

留抵的税款，是说增值税留抵吗？   增值税的话    不会影响净利润的呀