老师，我公司17年开始经营的，17年的买的税控盘个发票维护费是820.还有18的发票维护费280.当时的会计都做账了，是做到应交税金了，我公司一直有留底就没有管。实际个税额和申报表主表留底税额差1100,这月留底终于用完了，我把17年820在申报表23什么减免抵扣了，可是18的这个280我如何处理呢，因为我想交点税，可是资产负债表是，就是把280给减少了。

张娟 追问

2019-12-07 17:17

这个可以吗，

张娟 追问

2019-12-07 17:18

这样不是解决问题的办法吧

郭老师 解答

2019-12-07 17:21

你以后留着下期抵扣就可以

郭老师 解答

2019-12-07 17:21

这样操作有后遗症吗

张娟 追问

2019-12-07 19:19

我这个月要交税的，可是有18的税控费在资产负债表上还显示是-，235.78，如果没有280的话，交税在资产负债表上是应交的税费吗

郭老师 解答

2019-12-07 19:41

附表四和减免表实际抵扣金额不要填写
主表应纳税减征额不要填写