以前的模具费没做账，现在收回来了，要怎么做账

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2019-12-07 16:30

以前几时的，跨年了么，多少钱

端庄的发夹追问

2019-12-07 16:38

跨年了跟没夸年要怎么做

maize老师解答

2019-12-07 16:39

跨年做借以前年度损益调整贷应付账款，借未分配利润贷以前年度损益调整，没有跨年可以直接做借制造费用 /生产成本贷应付账款

端庄的发夹追问

2019-12-07 16:41

收回来的钱呀，就是以前已经付了一半定金，那个定金没有做账，现在把剩余的款收回来了

maize老师解答

2019-12-07 16:44

不是支付出模具费么，你们这个不是对方给你们做模具发生这费用么，？你这个是啥业务，具体是啥

端庄的发夹追问

2019-12-07 16:46

是我们以前帮人家做模具收了定金没做账，现在收回来

maize老师解答

2019-12-07 16:52

借银行贷预收账款/应收账款/其他应收款，补上之前的，现在再也是这样做，

精选问题

请问老师公司租赁设备约定分36期付款付款期问

1. 支付剩余款项：借：固定资产（或相关资产科目）贷：银行存款（或相关现金科目） 2. 如果之前将每期付款作为费用处理，现在需要将这12期的付款从费用科目转回固定资产（或相关资产科目）：借：固定资产（或相关资产科目）贷：累计折旧（或相关费用科目）（如果之前已经计提折旧）或者，如果之前没有计提折旧，则：借：固定资产（或相关资产科目）贷：预付账款（或相关资产科目）答
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你好！是的。很容易查的答
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