以前的模具费没做账，现在收回来了，要怎么做账

端庄的发夹 追问

2019-12-07 16:38

跨年了跟没夸年要怎么做

maize老师 解答

2019-12-07 16:39

跨年做借以前年度损益调整 贷应付账款，借未分配利润 贷以前年度损益调整，没有跨年可以直接做借制造费用 /生产成本 贷应付账款

端庄的发夹 追问

2019-12-07 16:41

收回来的钱呀，就是以前已经付了一半定金，那个定金没有做账，现在把剩余的款收回来了

maize老师 解答

2019-12-07 16:44

不是支付出模具费么，你们这个不是对方给你们做模具发生这费用么，？你这个是啥业务，具体是啥

端庄的发夹 追问

2019-12-07 16:46

是我们以前帮人家做模具收了定金没做账，现在收回来

maize老师 解答

2019-12-07 16:52

借银行 贷预收账款/应收账款/其他应收款，补上之前的，现在再也是这样做，