送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-07 13:17

你好 适用差额征收的旅游公司是不能再抵扣专用发票的

百合(信志) 追问

2019-12-07 13:18

老师,我们公司不是旅游公司,

百合(信志) 追问

2019-12-07 13:18

meizi老师 解答

2019-12-07 13:18

你好 意思是收到了专票 那你们可以抵扣

百合(信志) 追问

2019-12-07 13:19

这个是我们的营业执照,

meizi老师 解答

2019-12-07 13:19

你好   这个是员工福利费旅游还是什么业务发生的。如果是旅游服务 不管是招待客户还是员工福利都不可以抵扣。

百合(信志) 追问

2019-12-07 13:26

那可以报销吗

百合(信志) 追问

2019-12-07 13:27

如果是员工出去旅游或者是招待客户的,可以费用报销吗

百合(信志) 追问

2019-12-07 13:28

老师您说的是什么意思呀?

百合(信志) 追问

2019-12-07 13:29

如果旅游公司开的是专票,就可以抵扣是吗?

meizi老师 解答

2019-12-07 13:32

你好  不是的  要看业务   如果是员工旅行或者招待客户旅行 是明确规定了收到专票不可以抵扣的。你可以做福利费或者招待费处理。

百合(信志) 追问

2019-12-07 13:43

老师您能在说的详细点吗

百合(信志) 追问

2019-12-07 13:44

作为福利费和招待费怎么处理?

meizi老师 解答

2019-12-07 13:44

你好 主要看业务 。你这个旅游公司开的是什么发票   什么业务的  ? 比如如果是员工旅行或者招待客户旅行 是明确规定了收到专票不可以抵扣的。 就是说你只能做费用里面去核算

百合(信志) 追问

2019-12-07 15:46

也就是说,可以作为费用票报销用

百合(信志) 追问

2019-12-07 15:46

对吗?考试

百合(信志) 追问

2019-12-07 15:47

有点着急了,出现错别字了,不好意思

百合(信志) 追问

2019-12-07 15:47

老师是吗

meizi老师 解答

2019-12-07 15:57

是的!做账是可以拿来做费用的

百合(信志) 追问

2019-12-07 16:01

可以作为费用,也就是说,可以用来报销,是吧

meizi老师 解答

2019-12-07 17:30

嗯 是的可以拿来报销的

百合(信志) 追问

2019-12-07 21:58

明白了,谢谢老师!

meizi老师 解答

2019-12-08 09:36

不客气 帮到你就好

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