一个费用和进项的问题。18年的通行证电子发票。在19年1月进项已经勾选认证。当时金蝶没有入账，而且也没有做凭证，也没做费用。 现在可以做在11月里面做费用里吗？如果在11月里做费用的话，那金蝶的进项和11月发票认证的进项金额是不相符的，这样可以吗？

L L 追问

2019-12-07 09:32

通行证我们到是记现金的，都已经付了

L L 追问

2019-12-07 09:33

在19年1月认证的。也需要做以前年度损益调整吗？

maize老师 解答

2019-12-07 09:34

你之前做啥，你付现金 借方对应做啥？

L L 追问

2019-12-07 09:35

以前做的是借 管理费用，其他。

L L 追问

2019-12-07 09:35

贷 现金。

maize老师 解答

2019-12-07 09:53

借 进项税额 贷以前年度损益调整 只冲掉税额这块

L L 追问

2019-12-07 09:54

我现在需要做的就只有这一个凭证吗？还有其他的吗？

maize老师 解答

2019-12-07 09:55

借 进项税额 贷以前年度损益调整 做这个之后再做借以前年度损益调整 贷利润分配  未分配利润

L L 追问

2019-12-07 09:56

以前没有做过账，只有今年1月份发票认证过。

L L 追问

2019-12-07 09:57

针对18年的通行证费用和进项来说的

maize老师 解答

2019-12-07 10:00

这个费用你不是说之前做管理费用么，现在不是认证，把那个认证做管理费用这个税额调出来就可以，这个以前年度，所以不是冲管理费用 是冲以前年度损益调整

L L 追问

2019-12-07 10:01

不是的，我以为你问的我类事通行证做的分录是怎么做？

L L 追问

2019-12-07 10:01

18年的通行证还没有做过账。

L L 追问

2019-12-07 10:02

只有在19年1月份认证过。

maize老师 解答

2019-12-07 10:03

以前做的是借 管理费用，其他。
 你不是说你做么，没有做那这个就做这样   借以前年度损益调整 进项税额 贷其他应付款  借其他应付款 贷银行/现金   以前年度损益调整这个科目不能直接对现金和银行

L L 追问

2019-12-07 10:20

还有税外费用怎么呢

maize老师 解答

2019-12-07 10:21

税外费用 这个是啥，用哪里？

L L 追问

2019-12-07 10:22

一张通行证什么有费用有税额

maize老师 解答

2019-12-07 10:23

借以前年度损益调整 进项税额 贷其他应付款   这个你发票上面那个税额就做进项税额啊，不含税这个做以前年度损益调整