发票开错了但我们已经进项抵扣了，但现在需要进项转出，账务处理怎么做？

发票开错了但我们已经进项抵扣了，但现在需要进项转出，账务处理怎么做？

答： 借相关成本费用科目贷进项转出

是购买方，5月收到专票，6月初认证，5月已做代抵扣进项，现在销售方那边因为发票开错了，需退回，已做发票红字信息申请，账务上要如何处理呢？

答： 借；应付账款等科目 贷；原材料等科目 应交税费（待抵扣进项税额 ）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

进项发票已做抵扣，但型号错误需要重开，请问已抵扣的发票怎么处理？

答： 你好，购买方需要开具购买方红字信息表，然后销售方开红票。