这个加计抵减扣除我本月想抵扣增值税怎么填不了数据呀

李老师A

职称：中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！

2019-12-06 16:12

填报第5列“本期实际抵减额”。

值得关注的是，在填报第5列“本期实际抵减额”栏次时，若第4列“本期可抵减额”≥0，且第4列<主表第11栏“销项税额”-第18栏“实际抵扣税额”(即抵减前的应纳税额)，则第5列=第4列；若第4列≥主表第11栏-第18栏，则第5列=主表第11栏-第18栏；若第4列<0，则第5列等于0。

陆追问

2019-12-06 16:37

这里是灰色的什么数字都填不进去

李老师A 解答

2019-12-06 16:41

那你这种情况最好问一下税务局

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