2018年的账是根据2017年的账做的，那么2018年的期初余额为什么会不同于2017年的期末余额呢？

Lisa 追问

2019-12-06 13:05

没有改动过，因为2017年和2018年的代理记账公司不同，现在发现这个问题，2018年的代理记账公司说他们就是根据2017年的代理记账公司的数据来的

李老师A 解答

2019-12-06 13:08

你好，代理记账公司说是根据2017年代理记账的数据来的话，这个不能证明他就是按2017年的期末数据来的，要么2017年期末错了，要么就是2018年期初数据错了

Lisa 追问

2019-12-06 13:08

Lisa 追问

2019-12-06 13:09

然后问了2018年的代理记账公司，他们是这样说的

李老师A 解答

2019-12-06 13:11

您好，你能告诉我期初数据都和2017年末数据不一样吗？还是几个不一样？

Lisa 追问

2019-12-06 13:12

2018年代理记账公司说是按照小会计建账的，这个有没得联系？
麻烦老师看下我发的图

李老师A 解答

2019-12-06 13:13

您好，上面没有报表日期，我不知道哪个对哪个啊

Lisa 追问

2019-12-06 13:15

老师，资产负债表上面有日期

Lisa 追问

2019-12-06 13:15

你把图片放大看

李老师A 解答

2019-12-06 13:21

您好，估计两个系统不一样，归集数据也不一样，这种情况你需要看去年科目余额表和往来余额表结合看，看哪个期初数据归集的正确

Lisa 追问

2019-12-06 13:23

啊？会不会是因为18年之前用的是2007年企业会计准则，2018年开始用的是小企业会计准则这个原因？

李老师A 解答

2019-12-06 13:24

有可能是这个原因，这个你需要核对一下

Lisa 追问

2019-12-06 13:26

这个的的话如何核对

李老师A 解答

2019-12-06 13:28

您好，看2017年末科目余额表和往来余额表核对一下啊总金额看归集的对不对啊