请问老师，十月份我们开了四张红字发票信息表，当月已做进项转出，十一月份对方说他们那边只显示了三张还有一张显示不出来，我们就把显示不出来的那张作废重新开了一张。这个月就申报不了了？请问该怎么处理？

鲤鱼可乐 追问

2019-12-05 11:07

去过税务大厅了，他们说什么可以把更正十月份报表，把申报错的税额进行撤销，这个月重新申报还是什么的，没太弄懂

鲤鱼可乐 追问

2019-12-05 11:07

现在就是不知道十月份的报表该怎么更改呢？

郭老师 解答

2019-12-05 11:08

你好报表有更正申报的吗
你找下

鲤鱼可乐 追问

2019-12-05 11:12

报表上：进项税额转出这里由原来的四张改为三张，本年累积也减掉作废了的这一张，

鲤鱼可乐 追问

2019-12-05 11:12

其它地方还有哪需要更改呢？

郭老师 解答

2019-12-05 11:12

没有，修改的了。

鲤鱼可乐 追问

2019-12-05 11:19

就只更改这一个位置么？（应抵扣税额合计）和（应纳税额）这里是不是也需要改呢？如果需要改该怎么改呢？    这两个地方我没弄懂是怎么得来的？
请教一下，谢谢

郭老师 解答

2019-12-05 11:21

主表都是自动取数的。

郭老师 解答

2019-12-05 11:21

你的进项转出少了，你抵扣的就多了，然后应纳税额会比之前少交。

鲤鱼可乐 追问

2019-12-05 11:28

是这样的老师，我现在是个助理，有好多问题想不明白，我的领导让我想一下这个数据是怎么得到的，就来请教你们了

鲤鱼可乐 追问

2019-12-05 11:28

鲤鱼可乐 追问

2019-12-05 11:28

请问哈我圈出来的这三个地方的数据是怎么得到的呀？

郭老师 解答

2019-12-05 11:39

17等于进项加上期留底减去你的进项转出。

郭老师 解答

2019-12-05 11:39

实际抵扣金额如果是销项大于进项，填写17
如果进项大于销项，应该是填写消项。

郭老师 解答

2019-12-05 11:40

应纳税额就是销项，减去实际抵扣。

鲤鱼可乐 追问

2019-12-06 10:10

好的   谢谢老师

郭老师 解答

2019-12-06 10:14

不用客气的。