老师问一下，供应商交成本发票多余应付账款，一直在账上挂起的，怎么处理呢？

老师问一下，供应商交成本发票多余应付账款，一直在账上挂起的，怎么处理呢？

答： 你好 实际是什么情况 是多开了发票给你们吗

老师你好，我们是酒店有固定供应商，但是我们是先耗用这些东西牙膏牙刷，季度给对方付款在开票。我们当月能做成本进去吗？没有付款也没发票，但确实是耗用了。

答： 当月能做成本进去，暂估入账，分录与有票分录是一样的，只是不考虑税。来票后再冲销

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

#提问#老师，我做的无票收入，得要成本发票，供应商给我开了发票，我怎么给人家打钱，从公户打么？

答： 您好 供应商开具的成本发票 应该入账 从公户汇款