在科目余额表里，其它应收款——个人的期末余额在借方，怎么把这个余额调到0啊？？就是借方和贷方都没有数的。

sherry 追问

2019-12-04 17:21

额。。。就只调其它应收款这个科目，要借方和贷方要为0

sherry 追问

2019-12-04 17:22

借是销售费用？贷是其它应收款？

maize老师 解答

2019-12-04 17:30

那需要发票啊，销售费用是需要发票，有发票冲掉才可以做费用

sherry 追问

2019-12-04 17:31

有发票了，现在要怎么调到借方和贷方都为0啊？

maize老师 解答

2019-12-04 17:32

借销售费用贷是其它应收款

sherry 追问

2019-12-04 17:33

我是做了这个科目，但是借方和贷方余额不是0

maize老师 解答

2019-12-04 17:35

你截图你明细账其他应收款，你这个看最后余额 ，