用的管家婆软件，客户上个月买了货，付了款，开了票，货已交。现在货有质量问题，已经处理了换货。上个月送货单已做了退货单，换货的送货单也入了系统，现在系统显示两张送货单都有未结算金额，该怎么处理呀？新手上路，问题多多

大力的水杯 追问

2019-12-04 17:05

第一次的送货单做了入库和收款，做了退货单后，这张送货单未结算金额就是负的，第二次的送货单做了入库，没做收款，现在两个未结算金额刚好正负抵消

郭老师 解答

2019-12-04 17:11

负数的时候你红冲你的入库了吗。
做个借应付账款贷库存商品的。

大力的水杯 追问

2019-12-04 17:14

没有啊，就只有这样一个凭证

大力的水杯 追问

2019-12-04 17:15

发不了照片

郭老师 解答

2019-12-04 17:17

借主营业务成本负数贷，库存商品负数。

大力的水杯 追问

2019-12-04 17:22

直接做凭证吗？负数的金额做多少。完全不懂，

郭老师 解答

2019-12-04 17:24

就是你上一次结转成本的那个金额。

大力的水杯 追问

2019-12-04 18:06

出的货品是无成本的，并且上月结转成本的那个金额是上个月整月的销售单成本

郭老师 解答

2019-12-04 18:10

你入库借库存商品贷应付账款
然后没结转成本？
那你退回做了吗

大力的水杯 追问

2019-12-04 18:18

第一次的货，入库是样品仓库，没有成本，没有凭证，然后货退回后，我也退入了样品仓库，只做了一个销售退货单，对应刚才发给你的凭证。

郭老师 解答

2019-12-04 18:20

你做的是别人退给你的分录

大力的水杯 追问

2019-12-04 18:59

完全懵

郭老师 解答

2019-12-04 19:04

你这个货物是别人退给你了吗

郭老师 解答

2019-12-04 19:05

你卖出去的，别人退给你，

大力的水杯 追问

2019-12-04 19:10

我卖出去，客户退回来。这个货我买进来是无成本的，录的样品仓。然后卖给客户，有质量问题，客户退回来后，我重新补货给他。这个货退回来，我做了销售退货单，就是发给你看的凭证，然后我换了货，我又重新出了送货单，现在就两张送货单都有未结算金额，一个负的，一个正的

郭老师 解答

2019-12-04 19:13

你做一个借主营业务成本贷库存商品
然后借主营业务成本负数贷库存商品负数
做上试下

大力的水杯 追问

2019-12-04 19:15

好，非常感谢你耐心的解答，我说完全零基础开始，之前的会计已经离职了，所以好懵

郭老师 解答

2019-12-04 19:19

不用客气的，慢慢来
有问题再问