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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2019-12-03 19:03

你好   那你是支付的几月到几月的费用 ？这样才好判断科目

浪漫style 追问

2019-12-03 19:05

10月到12月份的

meizi老师 解答

2019-12-03 19:07

你好 那你们是 10月支付的话   10月做 借预付账款  进项税 贷银行存款  10月做10月发生的当期费用 借管理费用-物业费 贷预付账款   11月和12月分别做 借管理费用-物业费 贷预付账款

浪漫style 追问

2019-12-03 19:09

11月份支付的10-12月份的

浪漫style 追问

2019-12-03 19:09

金额呢

meizi老师 解答

2019-12-03 19:11

那你10月做暂估费用了吗     你11月支付10-12月的费用

浪漫style 追问

2019-12-03 19:33

没有，

meizi老师 解答

2019-12-03 19:39

那你11月把10-11月的一起做 11月做： 借预付账款9527.99 进项税 571.68 贷银行存款10099.62      分摊费用：借管理费-物业费9527.99除以3个月*2个月贷预付账款 9527.99除以3个月*2个月     12月做借管理费-物业费9527.99除以3个月贷预付账款 9527.99除以3个月

浪漫style 追问

2019-12-03 20:10

好的谢谢

meizi老师 解答

2019-12-03 20:12

不客气 帮到你就好

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相关问题讨论
你好 那你是支付的几月到几月的费用 ？这样才好判断科目
2019-12-03 19:03:37
你好，借应收账款贷主营业务收入应交税费。 然后往来对冲就可以。
2022-08-15 18:23:01
你好 借；销售费用 贷；主营业务收入 应交税费
2018-11-30 09:31:31
借；银行存款 贷；其他应付款 1000 借；其他应付款 1000 贷；主营业务收入 955 银行存款 45
2015-12-17 10:56:29
你好，同学。需要抵的。
2019-03-11 10:02:14
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