老师，资产负债表期末未分配利润余额和利润表本年累计利润怎么不一致呢

凉凉凉 追问

2019-12-03 16:56

这些都没有呢？我接过来时就不一致，应该是一致的吧？资产负债表未分配利润11月是负数，利润分配表本年累计是正的，差了几十万呢？老师，怎么办现在

maize老师 解答

2019-12-03 16:59

利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数这个不相等么，只能一月一月查，看几时开始不等

凉凉凉 追问

2019-12-04 10:22

老师，员工请病假6天，工资基数3020，11月工作日21天，合同不满一年，怎么计算工资？

maize老师 解答

2019-12-04 10:26

你好： 为了方便其他同学查询同类问题不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题！

凉凉凉 追问

2019-12-04 10:38

老师，利润表的净利润累计数 
 不等于资产负债表未分配利润的期末数-年初数  咋办，差了215.73

maize老师 解答

2019-12-04 10:44

你有利息收入做贷方么，需要去查啥情况，你去看最刚开始不等那个月，

凉凉凉 追问

2019-12-04 11:06

老师，我找到了，是9月份开始，有其他收益～加计抵减215.73，我是没有计提，直接缴纳时记在贷方了，怎么调整老师

maize老师 解答

2019-12-04 11:13

月底结转未交增值税
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）    贷：应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借：应交税费-未交增值税  
   贷：银行存款                         
          其他收益     
你是做这个之后资产负债表和利润表不平么 那现在做借其他收益 负数

凉凉凉 追问

2019-12-04 11:41

是的，就是这个分录，为什么要做其他收益负数？老师，不可以改利润表公式吗

maize老师 解答

2019-12-04 11:43

这个是和主营业务收入，这个取数是一样，这个估计是没有取到这个数据