老师，上个月暂估的库存商品、暂估结转库存商品到主营业务成本的分录都要这个月收到票后红冲吗

Lcat 追问

2019-12-02 09:14

收到多少钱，红冲多少是吧。那如果我暂估多了，票收不到怎么办，一直账上挂着？

玲老师 解答

2019-12-02 09:24

你好 按收到发票的实际 红冲

Lcat 追问

2019-12-02 09:29

老师，如果我红冲多了，发票收不到怎么办

玲老师 解答

2019-12-02 09:35

再暂估回来就可以了

Lcat 追问

2019-12-02 09:36

老师，再怎么暂估回来，不太懂

玲老师 解答

2019-12-02 09:39

你原来的暂估的分录一样的。

Lcat 追问

2019-12-02 09:42

老师，比如说我暂估的，借库存商品 30000 贷：应付账款-暂估 30000 如果这三万是我上个月暂估多了，拿不来票的，那么您说的暂估回来的分录怎么做呢

玲老师 解答

2019-12-02 09:46

如果我红冲多了，发票收不到怎么办  你不是说红冲多了吗 ？

Lcat 追问

2019-12-02 09:49

老师，说错了是暂估多了

玲老师 解答

2019-12-02 09:53

你这个暂估是实际收到的货，只是后面不能回来发票了 对吗 ？那就正确入账 年末做纳税调整

Lcat 追问

2019-12-02 09:58

老师，暂估不一定准备，我现在暂估多了，是这个意思。可能红冲不完，这种情况怎么办

玲老师 解答

2019-12-02 10:05

要清楚你什么情况才 好回复你，暂估是因为货到票未到才暂估的，这情况暂估的应该是差不多，差的是没有发票，不清楚你是什么情况，你只说暂估多了 那就把多的红冲了

Lcat 追问

2019-12-02 10:06

老师我的情况是为了不缴纳企业所得税才暂估的，结果暂估多了

玲老师 解答

2019-12-02 10:12

那就直接把多的红冲了就可以了

Lcat 追问

2019-12-02 10:13

好的老师谢谢

玲老师 解答

2019-12-02 10:23

不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！