老师，我们是开了一年的公司，但前期投入比较大，因进项比较多一直是零申报，上月开始才有一点点收入，如果一直有进项留抵可以一直零申报吗

美元 追问

2019-11-29 16:20

那我们老板为什么说所得税零申报，增值照缴，因之前也见别的公司明明有进项留抵，但选择不抵交增值税。请问在什么情况下有增值留抵但不抵去缴增值税呢

答疑苏老师 解答

2019-11-29 16:22

你好 如果你们认证了的话 就必须抵交。 除非你们取得专票后没认证的话 可以不抵扣。

美元 追问

2019-11-29 16:25

上次好像听有个老师的课说取的专票如果不认证会产生滞留票呢

答疑苏老师 解答

2019-11-29 16:26

你好 在360天之内认证就可以了

美元 追问

2019-11-29 16:28

如果超过360天了呢

美元 追问

2019-11-29 16:29

现在有一张票马上就要超了

答疑苏老师 解答

2019-11-29 16:30

你好 超过了 就会形成滞留票。

美元 追问

2019-11-29 16:31

那怎么处理呢

答疑苏老师 解答

2019-11-29 16:31

你好 那就需要认证。

美元 追问

2019-11-29 16:32

所以是只要是专票就一定要抵扣对吗

答疑苏老师 解答

2019-11-29 16:33

你好 是的 只是可以延期抵扣  最后是一定要抵扣的。

美元 追问

2019-11-29 16:37

公司有1张2018年11月20日100000的发票我是2019年11月22日认证的，请问有问题吗，延期抵扣是什么意思呢

答疑苏老师 解答

2019-11-29 16:38

你好 你还可以认证吗？延期抵扣就是不马上认证 在到期前认证抵扣就可以了。

美元 追问

2019-11-29 16:42

因为当时我刚到这家公司，还在接手阶段，我怕产生滞留票就跟他说了好多次，他说不会过期，后面催他烦了才气呼呼的认证的。我也没看到他认证好了没

美元 追问

2019-11-29 16:43

老师，如果过期没认证怎么办

美元 追问

2019-11-29 16:46

认证过后可以抵扣多久呢

答疑苏老师 解答

2019-11-29 17:16

你好 过期了就形成了滞留票 认证后抵扣是没有时间限制的。

美元 追问

2019-11-29 17:31

好的，谢谢

答疑苏老师 解答

2019-11-29 17:35

不客气 祝工作顺利哦！