老师，我是在装修的公司上班的。项目在外地施工，开增值税专票，该怎么抵扣？我们是挂靠别的公司，前段时间甲方要求开60万的增值税专票，挂靠公司交了5万多的税，项目地又交了1万多税，现在没办法抵扣了。挂靠公司说要在开局发票之前，提供成本票，并且要增值税专票，这样才能抵扣。开票时没提供成本票，老师，现在怎么办呀？

种老师

职称：中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师

2019-11-28 19:55

你这个是预交的，没相当于是进项税了。直接抵扣就可以的

纯真的大地追问

2019-11-28 21:21

老师，可是我已经把税交过了，怎么抵扣

种老师解答

2019-11-29 18:33

你是又重复交了一次的话，可以在年末进行税务局复合这样能够给你退税的

精选问题

赠与当中任意撤销是在财产权利转移之前，除了公益问

本题不涉及法定解除权，关键看赠与撤销规则：任意撤销权：房屋已过户（权利转移），不能行使（A 错）。法定撤销权：甲不履行赡养义务（扶养义务），符合 “受赠人不履行扶养义务” 情形，杨某可据此撤销赠与要回房屋（D 对）。时间：法定撤销权是赠与人 “知道 / 应知撤销事由 1 年内” 行使，C 的 “6 个月” 是继承人 / 法定代理人的期限（本题是赠与人杨某自己主张，不适用）；B “法定解除权” 说法错误（赠与合同中无此概念，是法定撤销权）。结论：选 D，因甲不履行赡养义务，杨某可行使法定撤销权要回房屋，而非法定解除权（赠与无此权利类型）。答
没有抵扣的发票当月要入账吗问

没有抵扣的发票，可以当月入账，也可抵扣时入账答
老师，预付款只能开预付款的发票，是吧。问

也可以开对应商品或服务的发票答
老师你好，我想问一下电影院里面屏幕音响等软装，这问

你好，可按工具，器具类资产答
老师您好 17年账上做了一笔借现金贷其他应付款问

您好，可以的，把这个冲掉就可以答

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