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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-11-28 13:33

你好  你的意思是没发票的时候你暂估了费用 现在是收到了专票 要调整吗  跨年了吗

李文静 追问

2019-11-28 13:49

没跨年，10月交的11月给开回票了

meizi老师 解答

2019-11-28 13:56

你好  那你就直接调整   是收到的专票 你直接做 借应交税费-应交增值税-进项税 借管理费用-负数就行了      只是进项税没有体现的话    或者红冲之前分录 然后按发票重新做

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