老师麻烦问下前期没有购进货物，后期有销售货物这个已经入账了，且汇算清缴现在发现问题了怎么办？

【💕 细节ペ打败爱情℡】 追问

2019-11-28 12:00

不是虚开

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2019-11-28 12:00

有实际业务发生

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2019-11-28 12:01

前期可能会计不是太专业，购进时没要发票

【💕 细节ペ打败爱情℡】 追问

2019-11-28 12:01

销售时我们给对方公司开了发票

郭老师 解答

2019-11-28 12:03

借库存商品贷应付账款
按这个做入库结转成本

【💕 细节ペ打败爱情℡】 追问

2019-11-28 12:06

没有前期购进发票怎么办

郭老师 解答

2019-11-28 12:07

用你的入库单来做
汇算清缴调增

【💕 细节ペ打败爱情℡】 追问

2019-11-28 12:53

好吧

郭老师 解答

2019-11-28 13:23

不用客气的，

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2019-11-28 14:00

老师麻烦问下销售商品到结转成本的分录

【💕 细节ペ打败爱情℡】 追问

2019-11-28 14:00

预付货款时的分录

郭老师 解答

2019-11-28 14:05

借预付贷银存
借库存商品贷预付
借银存贷主营业务收入，销项
借主营业务成本贷库存商品

【💕 细节ペ打败爱情℡】 追问

2019-11-28 14:07

先预收销货收入，后收到发票分录呢

【💕 细节ペ打败爱情℡】 追问

2019-11-28 14:07

  麻烦老师了

【💕 细节ペ打败爱情℡】 追问

2019-11-28 14:08

应该是先收到预收货款，后给对方公司开具销售发票分录

郭老师 解答

2019-11-28 14:08

借以存贷预收账款
借预收贷主营业务收入，销项

【💕 细节ペ打败爱情℡】 追问

2019-11-28 14:09

谢谢老师

【💕 细节ペ打败爱情℡】 追问

2019-11-28 14:10

以存是啥意思

郭老师 解答

2019-11-28 14:12

你好，借银存
打错了

【💕 细节ペ打败爱情℡】 追问

2019-11-28 14:14

好的

【💕 细节ペ打败爱情℡】 追问

2019-11-28 14:14

同时结转成本对吗

郭老师 解答

2019-11-28 14:15

是的，其他的那几个不变的

【💕 细节ペ打败爱情℡】 追问

2019-11-28 14:18

知道了，谢谢老师

郭老师 解答

2019-11-28 14:22

不用客气的，

【💕 细节ペ打败爱情℡】 追问

2019-11-28 15:03

老师收到非法人借款分录怎么做

郭老师 解答

2019-11-28 15:04

你们借别人的吗，借银行存款贷其他应付款。