我们总公司的费用，在分公司报销，这样可以吗，费用不多，每个月就一个社保

杨妞儿 追问

2019-11-27 09:55

单独核算

张艳老师 解答

2019-11-27 09:57

如果是独立核算的话，那就不可以在分公司走费用了。

杨妞儿 追问

2019-11-27 09:59

总公司没有业务，每个月就社保一个业务

张艳老师 解答

2019-11-27 10:03

这样的话，直接在总公司做账报销，从分公司支付费用就是了嘛
这个社保是在分公司所在地缴纳的吗？

杨妞儿 追问

2019-11-27 10:06

社保总公司在市里面，分公司在县里面，在总公司做账，贷方银行，银行没有钱啊

张艳老师 解答

2019-11-27 10:10

让分公司代为支付社保款项就是了。

杨妞儿 追问

2019-11-27 10:13

什么意思啊

张艳老师 解答

2019-11-27 10:14

您这个业务这样处理，由于社保在市里缴纳，而总公司帐上没钱，那么就直接由分公司替总公司在市里社保中心缴纳社保费。这样在总公司账上处理
借：管理费用等--社保
      贷：其他应付款--分公司