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新。我们是购买方，销售方开票重复了，开票在8月，我们10月已经认证了，购买方填写红字申请表，销售方根据这个，开红字发票？是这样吗。认证发票，是先转出，还是先开红字冲？
Xiao????
于2019-11-27 08:53 发布 1094次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-11-27 08:55
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您好，这个做坏账处理就可以 答
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