老师我在做深圳市湘南建筑工程有限公司的报税实操，在填报企业所得税季报表的时候发现15行的本期应纳所得税额是不是存在错误啊

糖果老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-11-26 19:28

您好，会计学堂是没有给我们答疑老师开通课程权限的，所以可能需要您提供相关内容资料，老师们才能帮您进一步分析喔～

小郭同学追问

2019-11-26 19:35

这家企业19年第一季度报税在报这个企业所得税季度报表的时候企业应纳所得税额是113602.24 减免所得税额是90881.79 那本期应补（退）所得税额（11-12-13-14） \\ 税务机关确定的本期应纳所得税额是不是应该113602.24减90881.79呀

糖果老师解答

2019-11-26 19:38

嗯嗯，是的，您的理解是正确的，这个空应该是少减了90881.79

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