如果7月的时候入了固定资产的发票，8月开始折旧，然后11月对方冲红重新开过正确的发票回来，那我账上要怎么做？

忧虑的滑板 追问

2019-11-26 15:16

正确的发票与之前入账发票金额不一样。那我8月份已经开始折旧，折旧这里我要怎么搞？

邹老师 解答

2019-11-26 15:18

你好，之前是多计提了折旧，还是少计提了？
如果是多计提了，就冲销多计提
如果是少计提了，就补计提折旧

忧虑的滑板 追问

2019-11-26 15:28

那冲红那份发票是不是要在固定资产那里做个固定资产变动-减少？谢谢

邹老师 解答

2019-11-26 15:28

你好，你单位有启用固定资产模块？

忧虑的滑板 追问

2019-11-26 15:40

我单位是用金蝶软件做账，有启用固定资产模块，谢谢

邹老师 解答

2019-11-26 15:41

你好，那就需要在固定资产模块做固定资产减少变动，然后再做增加变动

忧虑的滑板 追问

2019-11-26 19:04

你好，我想再问下我那笔冲红负数固定资产发票要怎么做会计分录？

邹老师 解答

2019-11-26 19:08

你好，红冲发票
借；应付账款等科目，贷；固定资产